Рішення про затвердження річного звіту виконання сільського бюджету Воютицької сільської ради за 2018 рік
У К Р А Ї Н А
Воютицька сільська рада
Самбірського району Львівської області
XXІV сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
1 березня 2019 року № 541
Про затвердження річного звіту
виконання сільського бюджету
Воютицької сільської ради за 2018 рік
Заслухавши та обговоривши звіт головного бухгалтера Шурдак Оксани Романівни про виконання місцевого бюджету сільської ради за 2018 рік, відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Воютицької сільської ради
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету за 2018 рік по доходах в сумі – 45 148,1 тис. грн. і по видатках – 43 033,4 тис. грн.
- по загальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 44 891,1
тис. грн. і по видатках – 35 026,9 тис. грн.
- по спеціальному фонду місцевого бюджету по доходах в сумі 257,0
тис. грн. і по видатках – 8 006,5 тис. грн.
Сільський голова М.ЯРЕМКО
Річний звіт про виконання сільського бюджету
Воютицької сільської ради за 2018 рік
Доходи
За січень – грудень 2018 року до сільського бюджету надійшло 45 148,1 тис. грн. доходів, в тому числі : до загального фонду – 44 891,1 тис. грн., до спеціального фонду – 257,0 тис. грн. Без врахування міжбюджетних трансфертів власних надходжень надійшло – 8 756,3 тис. грн. або 107,9 відсотка до річного розпису з врахуванням змін (8 115,0 тис. грн.). Міжбюджетних трансфертів надійшло в сумі 36 391,8 тис. грн.
Питома вага власних доходів в загальному обсязі дохідної частини бюджету сільської ради за 2018 рік становить 18,2 відсотків або 8 115,0 тис. грн., дотацій – 19,4 відсотка або 8 620,5 тис. грн., субвенцій – 62,4 відсотків або 27 784,7 тис. грн.
У звітному періоді забезпечено виконання завдання з мобілізації податків і неподаткових платежів до загального фонду бюджету району. При уточненому плані на 2018 рік в сумі 8 040,0 тис. грн., фактично надійшло 8 588,8 тис. грн. податків та платежів, що становить 106,8 відсотка. Понад планові призначення надійшло 548,8 тис. грн. доходів.
Основним джерелом наповнення дохідної частини місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 57,9 відсотки або 4 975,7 тис. грн. від усіх власних доходів, 0,5 відсотків або 49,0 тис. грн. – податку на прибуток, 0,9 відсотків або 78,0 тис. грн. – рентної плати, 16,5 відсотків або 1 419,2 тис. грн. – плати за землю, 1,8 відсотків або 151,2 тис. грн. – акцизного податку, 2 відсотків або 176,5 тис. грн. – податку на нерухоме майно, 16,7 відсотків або 1 430,9 тис. грн. – єдиного податку, 0,6 відсоток або 48,1 тис. грн. - плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності, 2,9 відсотків або 245,4 тис. грн. – плата за надання адміністративних послуг. Питома вага решти податків і зборів становить 0,2 відсотки або 14,9 тис. грн. (додаток № 1).
До спеціального фонду сільського бюджету мобілізовано 167,503 тис. грн. податків і неподаткових платежів, в тому числі: екологічного податку – 7,5 тис. грн., доходів від операцій з капіталом – 29,2 та власних надходжень бюджетних установ – 130,8 тис. грн.
Видатки
За 2018 рік по зведеному бюджету проведено видатків на загальну суму 43 033,4 тис. грн., що становить 96,2 відсотки до уточненого плану на рік (44 710,2 тис. грн.), в тому числі: по загальному фонду проведено видатків в сумі 35 026,9 тис. грн., по спеціальному фонду – 8 006,5 тис. грн.
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
По загальному фонду проведено видатків на суму 35 026,9 тис. грн., що становить 96,7 відсотки до уточненого плану на 2018 рік (36 194,5 тис. грн.).
КПКВК 0100 «Державне управління»
На державне управління по сільському бюджету на 2018 рік по загальному фонду передбачено 4 204,0 тис. грн., проведено видатків в сумі 4 168,9 тис. грн., або 99,2 відсоток до уточненого плану на 2018 рік.
В основному кошти використані на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату 3 808,8 тис. грн., що становить 91,4 відсотка до загального обсягу проведених видатків; на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (160,5 тис. грн.), на оплату послуг (крім комунальних) (53,6 тис. грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (144,6 тис. грн.), на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (1,2 тис. грн..), на інші поточні видатки (0,3 тис. грн.).
КПКВК 1000 «Освіта»
За 2018 рік по освіті освоєно 22 000,6 тис. грн. або 96,5 відсотки до уточнених призначень на 2018 рік (22 797,0 тис. грн.).
В основному кошти використані на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату 20 052,2 тис. грн., що становить 91,1 відсотки до загального обсягу проведених видатків; на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (708,2 тис. грн.), медикаментів – 2,0 тис. грн., продуктів харчування – 226,0 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 75,4 тис. грн., видатки на відрядження (10,8 тис. грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (924,7 тис. грн.), на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (1,3 тис. грн..).
КПКВК 2000 «Охорона здоров’я»
На охорону здоров’я за 2018 рік використано 2 488,5 тис. грн. або 98,6 відсотків до уточнених призначень на 2018 рік (2 522,6 тис. грн.).
По КПКВК 2112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами» при уточненому плані на 2018 рік (442,8 тис. грн.), використано 441,2 тис. грн., що становить 99,6 відсотків.
По КПКВК 2113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклініними закладами (відділеннми)» при уточненому плані на 2018 рік (2 079,8 тис. грн.), використано 2 047,4 тис. грн., що становить 98,4 відсотків.
КПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
По соціальному захисту та соціальному забезпеченню касові видатки по загальному фонду становлять 117,0 тис. грн. при уточненому плані на 2018 рік 117,0 тис. грн., що становить 100,0 відсотки.
КПКВ 4000 «Культура і мистецтво»
По культурі за 2018 рік використано 1 207,2 тис. грн., що становить 97,0 відсотків до уточнених призначень на 2018 рік (1 243,9 тис. грн.).
В основному кошти використані на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату 1 160,1 тис. грн., що становить 96,1 відсотки до загального обсягу проведених видатків; на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (17,6 тис. грн.), оплата послуг (крім комунальних) – 5,9 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (23,6 тис. грн.).
З бюджету сільської ради за 2018 рік проведено видатки на фізкультуру і спорт в сумі 72,7 тис. грн., з них: придбання спортивного обладнання – 51,7 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 21,0 тис. грн.
По КПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» при уточненому плані загального фонду на 2018 рік в сумі 52,5 тис. грн., фактично використано 47 746,1 тис. грн., що становить 90,9 відсотка, це все на благоустрій міст, сіл, селищ.
По КПКВ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» при уточненому плані на 2018 рік в сумі 11,0 тис. грн., фактично проведено видатки на оплату послуг в сумі 6,9 тис. грн., що становить 63,1 відсотка.
По КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані на 2018 рік 168,9 тис. грн., використано 168,9 тис. грн., що становить 100,0 відсотків.
По КПКВК 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» при уточненому плані на 2018 рік в сумі 220,0 тис. грн., фактично використано 217,7 тис. грн. (або 98,9 відсотка).
В основному кошти використані на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату 187,4 тис. грн., що становить 86,1 відсотки до загального обсягу проведених видатків; на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 23,8 тис., на оплату послуг (крім комунальних), на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (5,8 тис. грн..).
По КПКВК 8700 «Резервний фонд» при уточненому плані на 2018 рік 29,0 тис. грн., касових видатків немає.
По КПКВК 9410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я за рахунок коштів медичної субвенції» при уточненому плані на 2018 рік в сумі 4 639,2 тис. грн. використано кошти залишку медичної субвенції в сумі 4 429,2 тис. грн., що становить 95,5 відсотків.
По КПКВК 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» при уточненому плані на 2018 рік 116,5 тис. грн. використано 101,5 тис. грн., що становить 87,1 відсотків.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
По спеціальному фонду бюджету району за 2018 рік проведено видатки в сумі 8 006,5 тис. грн. при уточненому плані кошторисних призначень з урахуванням змін на рік 8 515,8 тис. грн., що становить 94,0 відсотки.
По органі управління проведено видатків в сумі 122,6 тис.грн., закуплено комп»ютерне обладнання, по освіті проведено видатки в сумі – 1 008,6 тис. грн. на закупівлю продуктів харчування в сумі 69,8 тис.грн., закуплено компютерне обладнання в сумі 938,8 тис.грн.
По КПКВК 6000 «Житлово-комунальне господарство» при уточненому плані спеціального фонду на 2018 рік в сумі 156,5 тис. грн., фактично використано 155,4 тис. грн., що становить 99,3 відсотка (кошти використано на благоустрій населених пунктів громади, зокрема: на ремонт мереж вуличного освітлення с.Воютичі, Лютовиська, Сусідовичі, встановлення та придбання автобусної зупинки в с.Воютичі ).
По КПКВ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» при уточненому плані кошторисних призначень на 2018 рік в сумі 167,5 тис. грн., видатки становили 166,2 тис. грн., або 99,2 відсотків.
По КПКВ 7310 «Будівництво об»єктів житлово-комунального господарства» при уточненому плані кошторисних призначень на 2018 рік в сумі 244,0 тис. грн., видатки становили 216,8 тис. грн., або 88,9 відсотків.
По КПКВ 7320 «Будівництво об»єктів соціально-економічного призначення» при уточненому плані на 2018 рік 1 123,2 тис. грн. використано 1 120,3 тис. грн., що становить 99,7 відсотків.
По КПКВК 7330 «Будівництво інших об»єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» при уточненому плані на 2018 рік 195,0 тис. грн. використано 195,0 тис. грн., що становить 100,0 відсоток, за рахунок цих коштів куплено дитячі ігрові майданчики.
По КПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)» при уточненому плані на 2018 рік 14,0 тис. грн. використано 13,5 тис. грн., що становить 96,4 відсотки.
По КПКВК 7360 «Виконання інвестиційних проектів» при затвердженому розписом з урахуванням змін на рік 4 661,7 тис. грн. використано 4 191,1 тис. грн.
По КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» при уточненому плані на 2018 рік 67,1 тис. грн., використано 67,1 тис. грн., що становить 99,9 відсотків.
По КПКВК 8310 « Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища» затвердженому розписом з урахуванням змін на рік в сумі 5,0 тис. грн., касових немає.
По КПКВК 9520 «Субвенція з місцевого бюджету на формування інфраструктури об»єднаних територіальних громад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» при затвердженому розписом з урахуванням змін на рік в сумі 750,0 тис. грн., фактично використано 750,0 тис. грн., що становить 100,0 відсотків (субвенція обласному бюджету на співфінансування видатків з придбання шкільного автобуса).
Головний бухгалтер Шурдак О.Р.